采购部门审核检查表

审核前用于核对采购部门文件的清单。
当前的供应商名单可以获取吗？
2. TSE（牛海绵状脑病）/ BSE（牛疯牛病）证书的清单可以提供吗？
3. 核实当前供应商名单中的制造商/供应商地址是否与实际信息一致？这些地址是否是最新的？
4. 检查采购订单中的 SAP 代码。这些 SAP 代码是否是最新的并且已经获得批准？
5. 从供应商列表中核对采购订单。这些订单是否是同时发出的？

6. 是否有根据规格要求提供的 SAP 代码列表？
7. 当前的质量标准清单是否已经准备好了？
8. 请核对收到的发票以及货物，确认物料是否符合约定的规格要求？
9. 检查供应商的审批流程。所有相关的审批资料和问卷是否都按照标准操作规程（SOP）的要求准备齐全？
10. 核对供应商的数量以及是否有备用供应商可供选择。