工程和维护部门的审核检查表。
1. 是否进行了内部质量审核？
3. 人员数量是否足够？
4. 该部门的手册可供参考吗？
5. 相关人员的职责是否已经明确？
6. 所有与程序相关的标准操作规程（SOP）是否正确无误，并且得到了严格遵守？
7. 所有文件中都提到了修订状态/日期吗？
8. 部门里还有没有过期的文件在使用吗？
9. 历史记录卡中是否包含了详细的故障分解信息？
10. 锅炉、柴油发电机组（D.G.）、主蒸汽发生器（M.S.E.B.）以及各种日志簿是否都得到了妥善维护？
12. 预防性维护的计划和时间表是否已经制定好了？
13. 关键备件清单是否已经准备好了？
14. 对于需要授权的材料，是否已经按照规定进行了正确的缩进处理？
15. 清洁后和未清洁的过滤器分别有什么标识标记？
16. 所有的服务流程是否都通过显示编码/颜色细节得到了清晰的定义？
17. 过滤器的缓冲库存是否进行了适当的标识管理？
18. 所有带有正确标识的过滤器都齐全吗？
19. 所有由第三方进行的校准是否都能追溯到国家标准？
20. ETP罐的标签是否正确无误？
21. 预防性维护计划是否按照预定时间表进行？
22. 新设备的安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）是否已经完成？
23. 分解记录是否得到了妥善保存？
24. 地下水水位、柴油储备量以及锅炉和柴油备用罐的容量是否定期进行检查？
25. 是否对湿度和温度控制器进行了检查？
26. 每台设备上都有校准标签吗？
27. 是否有校准的程序以及相应的频率安排？
28. 是否按照规定的频率对使用的温度计和压力表进行了校准？
29. 对于“校准不合格”的设备，应如何处理？
30. 这是一个适用于关键备件的适当状态标签吗？
31. 过滤器的状态标签是否正确显示为“清洁”？
32. 校准过的设备是否有校准状态信息可供查询？
33. 是否已经正确识别出任何不符合要求的产品或设备？
34. 如果由于纠正/预防措施而需要对文件化的程序进行修改，是否需要保留相关记录？
35. 是否对任何偏差都采取了适当的授权措施？
37. 关键备用部件是否得到了妥善储存？
38. 在维护工作中是否使用了安全防护装备？
39. 所有标准操作规程（SOP）的记录（受控副本）是否都保存在适当的位置，并且能够被方便地查阅？
40. 这些文件每一份都有规定的保存期限吗？
41. 所有操作人员和工人都接受过培训吗？
42. 培训记录是否得到了妥善的保存？
43. 员工在培训后是否接受了评估？
44. 如果需要，会提供再培训吗？
45. 有培训计划表吗？
1. 是否进行了内部质量审核？
- 上次审核日期
- 合规性状态
- 任何待解决的问题（如有需要，可附上单独的表格）。
3. 人员数量是否足够？
4. 该部门的手册可供参考吗？
5. 相关人员的职责是否已经明确？
6. 所有与程序相关的标准操作规程（SOP）是否正确无误，并且得到了严格遵守？
7. 所有文件中都提到了修订状态/日期吗？
8. 部门里还有没有过期的文件在使用吗？
9. 历史记录卡中是否包含了详细的故障分解信息？
10. 锅炉、柴油发电机组（D.G.）、主蒸汽发生器（M.S.E.B.）以及各种日志簿是否都得到了妥善维护？
12. 预防性维护的计划和时间表是否已经制定好了？
13. 关键备件清单是否已经准备好了？
14. 对于需要授权的材料，是否已经按照规定进行了正确的缩进处理？
15. 清洁后和未清洁的过滤器分别有什么标识标记？
16. 所有的服务流程是否都通过显示编码/颜色细节得到了清晰的定义？
17. 过滤器的缓冲库存是否进行了适当的标识管理？
18. 所有带有正确标识的过滤器都齐全吗？
19. 所有由第三方进行的校准是否都能追溯到国家标准？
20. ETP罐的标签是否正确无误？
21. 预防性维护计划是否按照预定时间表进行？
22. 新设备的安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）是否已经完成？
23. 分解记录是否得到了妥善保存？
24. 地下水水位、柴油储备量以及锅炉和柴油备用罐的容量是否定期进行检查？
25. 是否对湿度和温度控制器进行了检查？
26. 每台设备上都有校准标签吗？
27. 是否有校准的程序以及相应的频率安排？
28. 是否按照规定的频率对使用的温度计和压力表进行了校准？
29. 对于“校准不合格”的设备，应如何处理？
30. 这是一个适用于关键备件的适当状态标签吗？
31. 过滤器的状态标签是否正确显示为“清洁”？
32. 校准过的设备是否有校准状态信息可供查询？
33. 是否已经正确识别出任何不符合要求的产品或设备？
34. 如果由于纠正/预防措施而需要对文件化的程序进行修改，是否需要保留相关记录？
35. 是否对任何偏差都采取了适当的授权措施？
37. 关键备用部件是否得到了妥善储存？
38. 在维护工作中是否使用了安全防护装备？
39. 所有标准操作规程（SOP）的记录（受控副本）是否都保存在适当的位置，并且能够被方便地查阅？
40. 这些文件每一份都有规定的保存期限吗？
41. 所有操作人员和工人都接受过培训吗？
42. 培训记录是否得到了妥善的保存？
43. 员工在培训后是否接受了评估？
44. 如果需要，会提供再培训吗？
45. 有培训计划表吗？