《禁止物品的处理与控制标准操作规程》

1.0 目标

制定处理和控制违禁物品的程序。

2.0 范围

本程序适用于质量控制实验室中使用的精馏酒精、无水醋酸和氯化铵的入库、接收、储存及管理。

3.0 责任

3.1 职位：技术助理/执行员
3.2 检查人员：执行人员/经理

4.0 责任制

部门负责人

5.0 程序/规程

5.1 纠正后的酒精和纯酒精的缩进、接收、储存及控制程序：
5.1.1 根据月度报表，核实库存情况，并根据报表中列出的项目调整采购计划（即增加相应的采购量）。
5.1.2 将精制酒精和纯酒精填入表格 R.S. III（精制酒精或纯酒精的申请表格）中。
5.1.3 填写所有所需的信息，并由负责经理批准。
5.1.4 将填写完整的表格发送给行政部门以执行相关流程。
5.1.5 收到供应商/制造商提供的纯酒精和精制酒精的清单（challan），并将一份经过正式签名的副本连同采购订单（GRN）一起发送给财务部门以便付款；同时保留一份副本作为我们的记录。
5.1.6 绝对酒精和精制酒精的库存必须记录在由禁酒和消费税办公室监管并盖章的登记簿中。
5.2 乙酸酐和氯化铵的缩进、接收、储存及控制程序：
5.2.1 其他化学品（如乙酸酐和氯化铵）应按照通用格式进行缩进标注，包括制造商名称、等级以及所需的数量。
5.2.2 将报价单的副本发送给采购部门。
5.2.3 收到无水乙酸和氯化铵后，需附上供应商/制造商的发货单据，填写相关表格（收货通知单），并由经理签字后将该表格发送给供应商/制造商。
5.2.4 将已签署的投诉单副本以及付款所需的采购订单号（GRN）一起发送给财务部门。
5.2.5 将乙酸酐和氯化铵的库存情况记录在单独的登记册中。

5.3 按照要求进行发放，并维护库存记录。
5.4 库存登记册应包含以下详细信息：