IT审计检查清单

制药企业信息技术（IT）部门审计准备工作清单。
设备与仪器中安装的软件列表是否可以获取？
2. 所有安装的软件的证书都齐全吗？
3. 软件的配置文件（CDs）是否已经准备好，并且存储得当？
4. 关于关键工艺参数（PCs）的列表可以获取吗？
5. 数据备份是否按照计划进行？请随机检查备份数据。

6. 密码保护的列表可以获取吗？
7. 这个密码列表已经获得批准了吗？
8. 电脑的预防性维护计划有吗？
9. 当前版本中是否安装了病毒防护软件？
10. 这项IT政策已经制定好了吗？